Incidentele lasten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 21.366 | 33.427 | 16.157 | 72.940 | |
2 | Ruimtelijk beheer | 73 | 23 | 23 | - | |
3 | Sociaal domein | 99 | 433 | 211 | 398 | |
4 | Bestuur en dienstverlening | 270 | - | 40 | - | |
5 | Bedrijfsvoering | 587 | 4 | -14 | - | |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 387 | 452 | 452 | -207 | |
Saldo | 22.782 | 34.339 | 16.869 | 73.131 | ||
Incidentele baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -20.871 | -33.360 | -19.183 | -75.207 | |
2 | Ruimtelijk beheer | -10 | - | - | - | |
3 | Sociaal domein | - | - | - | - | |
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - | |
5 | Bedrijfsvoering | - | - | - | - | |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -813 | -813 | -278 | -278 | |
Saldo | -21.694 | -34.173 | -19.461 | -75.485 | ||
Incidentele toevoegingen aan reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 1.088 | 616 | 3.481 | 2.651 | |
2 | Ruimtelijk beheer | 1.417 | - | - | - | |
3 | Sociaal domein | - | - | - | - | |
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - | |
5 | Bedrijfsvoering | - | - | - | - | |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 375 | 500 | - | - | |
Saldo | 2.880 | 1.116 | 3.481 | 2.651 | ||
Incidentele onttrekkingen aan reserves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -923 | -78 | -48 | -4 | ||
2 | Ruimtelijk beheer | -1.452 | - | - | - | ||
3 | Sociaal domein | -347 | -433 | -300 | -300 | ||
4 | Bestuur en dienstverlening | -50 | - | - | - | ||
5 | Bedrijfsvoering | -395 | -22 | - | - | ||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | ||
Saldo | -3.167 | -533 | -348 | -304 | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
Begrotingssaldo | -92 | -282 | -33 | -23 |
Begrotingssaldo incidenteel | 801 | 749 | 542 | -7 |
Begrotingssaldo structureel | -893 | -1.031 | -575 | -15 |
Toelichtingen:
Incidentele lasten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Programma 1 | ||||
Mutaties grondexploitaties | 20.833 | 33.069 | 15.836 | 72.662 |
Omgevingswet | 135 | |||
Centrummanager | 40 | |||
Hollandse Plassen | 25 | 25 | ||
Overigen | 55 | 55 | 43 | |
21.087 | 33.149 | 15.879 | 72.662 | |
Programma 2 | ||||
Kostendekkendheid riool | 23 | 23 | 23 | - |
Overigen | 15 | |||
38 | 23 | 23 | - | |
Programma 3 | ||||
Evaluatie en doorontwikkeling | 50 | |||
Tijdelijke units Nieuwveen | 39 | 433 | ||
Stelpost jeugd | 300 | 300 | ||
Overigen | 10 | -89 | 98 | |
99 | 433 | 211 | 398 | |
Programma 4 | ||||
Kennisbank | 50 | |||
Doorontwikkeling functioneel beheer | 35 | |||
Vernieuwing website | 45 | |||
Nieuwkoop 750 jaar | 45 | |||
Overigen | 45 | 41 | ||
220 | - | 41 | - | |
Programma 5 | ||||
Inhuur I&A | 450 | |||
Kosten AVG | 43 | |||
Informatieveiligheid | 50 | |||
Topdesk | 25 | |||
Overigen | 19 | 4 | -14 | |
587 | 4 | -14 | - | |
Programma 6 | ||||
Stelpost voor doorbelasting van rente | 387 | 452 | 452 | -207 |
387 | 452 | 452 | -207 |
Incidentele baten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Programma 1 | ||||
Mutaties grondexploitaties | -20.871 | -33.360 | -19.183 | -75.207 |
-20.871 | -33.360 | -19.183 | -75.207 | |
Programma 2 | ||||
Overigen | -10 | |||
-10 | - | - | - | |
Programma 6 | ||||
Inkomsten precario | -535 | -535 | ||
-535 | -535 | - | - |
Incidentele toevoegingen aan reserves | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Programma 1 | ||||
Storting reserve duurzaamheid | 500 | |||
Storting reserve Economie en toerisme | 200 | |||
Actualisatie grexen 1-1-19 Jaar 2023 | 38 | 291 | 3.347 | 2.545 |
Trendmatig begroten bouwleges | 350 | 325 | 134 | 106 |
1.088 | 616 | 3.481 | 2.651 | |
Programma 6 | ||||
Storting reserve duurzaamheid vanuit | 375 | 500 | ||
375 | 500 | - | - |
Incidentele onttrekkingen aan reserves | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Programma 1 | ||||
Onttrekking algemene reserve i.v.m. | -500 | |||
Onttrekking reserve Omgevingswet | -85 | |||
Onttrekking algemene reserve i.v.m. | -200 | |||
Onttrekking algemene reserve | -40 | |||
Onttrekking reserve waterrecreatie | -25 | -25 | ||
Overigen | -73 | -53 | -48 | -4 |
-923 | -78 | -48 | -4 | |
Programma 3 | ||||
Onttrekking reserve sociaal domein | -258 | -300 | -300 | |
Onttrekking algemene reserve voor | -50 | |||
Onttrekking reserve onderwijshuisvesting | -39 | -433 | ||
-347 | -433 | -300 | -300 | |
Programma 5 | ||||
Dekking frictiekosten uit reserve frictiekosten | -57 | |||
Onttrekking reserve huisvesting gemeente | -88 | -22 | ||
Onttrekking algemene reserve vanwege | -250 | |||
-395 | -22 | - | - |