Lasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Raming | |||||
Programma | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 33.286 | 34.591 | 24.159 | 36.307 | 19.037 | 75.847 |
2 | Ruimtelijk beheer | 12.578 | 13.179 | 13.047 | 13.146 | 13.226 | 13.283 |
3 | Sociaal domein | 23.284 | 25.467 | 25.817 | 26.067 | 26.213 | 26.644 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 5.003 | 5.310 | 5.496 | 5.278 | 5.305 | 5.261 |
5 | Bedrijfsvoering | 8.348 | 8.374 | 8.679 | 8.197 | 8.274 | 8.195 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 399 | 566 | 612 | 615 | 588 | 540 |
Saldo van lasten | 82.895 | 87.490 | 77.811 | 89.608 | 72.643 | 129.771 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 2.755 | 385 | 1.088 | 616 | 3.481 | 2.651 |
2 | Ruimtelijk beheer | 2.911 | 832 | 2.189 | 716 | 650 | 622 |
3 | Sociaal domein | 1.590 | 171 | - | - | - | - |
4 | Bestuur en dienstverlening | 80 | - | - | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | 52 | 26 | - | - | - | - |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 760 | 250 | 375 | 500 | - | - |
Totaal stortingen reserves | 8.148 | 1.664 | 3.652 | 1.832 | 4.131 | 3.273 | |
Totaal lasten | 91.043 | 89.154 | 81.465 | 91.440 | 76.774 | 133.045 | |
Baten | |||||||
Rekening | Begroting | Raming | |||||
Programma | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -33.442 | -32.017 | -22.417 | -34.932 | -20.740 | -76.736 |
2 | Ruimtelijk beheer | -7.061 | -7.068 | -7.727 | -7.749 | -7.747 | -7.749 |
3 | Sociaal domein | -5.201 | -5.226 | -5.129 | -5.129 | -5.231 | -5.231 |
4 | Bestuur en dienstverlening | -735 | -358 | -293 | -315 | -300 | -300 |
5 | Bedrijfsvoering | -414 | -274 | -180 | -180 | -180 | -180 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -38.247 | -40.067 | -42.306 | -42.408 | -41.832 | -42.176 |
Saldo van baten | -85.100 | -85.010 | -78.052 | -90.713 | -76.030 | -132.372 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -3.411 | -1.479 | -923 | -164 | -134 | -91 |
2 | Ruimtelijk beheer | -2.143 | -588 | -1.459 | -62 | -62 | -62 |
3 | Sociaal domein | -1.930 | -1.008 | -617 | -703 | -569 | -531 |
4 | Bestuur en dienstverlening | -16 | -100 | -50 | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | -418 | -283 | -455 | -82 | -12 | -12 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -660 | - | - | - | - | - |
Totaal onttrekkingen reserves | -8.578 | -3.458 | -3.504 | -1.011 | -777 | -696 | |
Totaal baten | -93.675 | -88.467 | -81.555 | -91.723 | -76.809 | -133.068 | |
Saldo | |||||||
Rekening | Begroting | Raming | |||||
Programma | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -156 | 2.574 | 1.742 | 1.375 | -1.703 | -889 |
2 | Ruimtelijk beheer | 5.517 | 6.111 | 5.320 | 5.398 | 5.479 | 5.535 |
3 | Sociaal domein | 18.084 | 20.241 | 20.687 | 20.938 | 20.982 | 21.413 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 4.269 | 4.952 | 5.203 | 4.963 | 5.005 | 4.961 |
5 | Bedrijfsvoering | 7.934 | 8.100 | 8.499 | 8.017 | 8.094 | 8.015 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -37.851 | -39.498 | -41.693 | -41.794 | -41.244 | -41.635 |
Saldo van lasten en baten | -2.203 | 2.480 | -242 | -1.103 | -3.387 | -2.600 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -655 | -1.093 | 166 | 452 | 3.347 | 2.560 |
2 | Ruimtelijk beheer | 768 | 244 | 730 | 654 | 589 | 561 |
3 | Sociaal domein | -340 | -837 | -617 | -703 | -569 | -531 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 64 | -100 | -50 | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | -366 | -257 | -455 | -82 | -12 | -12 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 100 | 250 | 375 | 500 | - | - |
Totaal mutaties reserves | -429 | -1.793 | 149 | 821 | 3.355 | 2.578 | |
Geraamd resultaat | -2.631 | 686 | -92 | -281 | -34 | -23 | |
