Lasten | |||||||
Thema | Rekening | Begroting | Raming | ||||
Productgroep | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Zorg en leefstijl | 6.560 | 8.036 | 7.915 | 8.132 | 8.211 | 8.213 | |
Zorg en Ondersteuning | 5.017 | 6.093 | 5.811 | 6.029 | 6.108 | 6.110 | |
Sociaal-cultureel werk | 158 | 235 | 234 | 234 | 234 | 234 | |
Volksgezondheid | 1.385 | 1.708 | 1.870 | 1.869 | 1.869 | 1.869 | |
Werk en inkomen | 5.724 | 5.590 | 5.611 | 5.514 | 5.527 | 5.541 | |
Inkomen | 4.960 | 4.787 | 4.790 | 4.713 | 4.713 | 4.713 | |
Werkgelegenheid | 764 | 803 | 821 | 801 | 814 | 828 | |
Volwasseneneducatie | - | - | - | - | - | - | |
Vrije tijd en cultuur | 2.620 | 2.140 | 2.039 | 2.039 | 2.039 | 2.054 | |
Sport | 1.273 | 654 | 619 | 619 | 619 | 619 | |
Zwembad | 814 | 771 | 819 | 819 | 819 | 819 | |
Cultuur en Ontwikkeling | 533 | 715 | 601 | 601 | 601 | 616 | |
Onderwijs en ontwikkeling | 6.352 | 7.531 | 7.722 | 7.862 | 7.417 | 7.856 | |
Onderwijs en Huisvesting | 362 | 535 | 372 | 766 | 333 | 769 | |
Jeugd | 4.959 | 5.876 | 6.194 | 5.940 | 5.928 | 5.931 | |
Lokale voorzieningen onderwijs | 1.031 | 1.120 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | |
Vastgoed Sociaal domein | 2.030 | 2.170 | 2.530 | 2.520 | 3.017 | 2.979 | |
Vastgoed Sociaal Domein | 2.030 | 2.170 | 2.530 | 2.520 | 3.017 | 2.979 | |
Totaal lasten | 23.286 | 25.467 | 25.817 | 26.067 | 26.211 | 26.643 | |
Baten | |||||||
Thema | Rekening | Begroting | Raming | ||||
Productgroep | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Zorg en leefstijl | -210 | -320 | -168 | -168 | -168 | -168 | |
Zorg en Ondersteuning | -210 | -320 | -168 | -168 | -168 | -168 | |
Sociaal-cultureel werk | - | - | - | - | - | - | |
Volksgezondheid | - | - | - | - | - | - | |
Werk en inkomen | -3.718 | -3.464 | -3.492 | -3.492 | -3.492 | -3.492 | |
Inkomen | -3.718 | -3.464 | -3.492 | -3.492 | -3.492 | -3.492 | |
Werkgelegenheid | - | - | - | - | - | - | |
Volwasseneneducatie | - | - | - | - | - | - | |
Vrije tijd en cultuur | -579 | -578 | -670 | -670 | -670 | -670 | |
Sport | -34 | -57 | -141 | -141 | -141 | -141 | |
Zwembad | -545 | -521 | -529 | -529 | -529 | -529 | |
Cultuur en Ontwikkeling | - | - | - | - | - | - | |
Onderwijs en ontwikkeling | -77 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 | |
Onderwijs en Huisvesting | - | - | - | - | - | - | |
Jeugd | - | - | - | - | - | - | |
Lokale voorzieningen onderwijs | -77 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 | |
Vastgoed Sociaal domein | -617 | -655 | -590 | -590 | -691 | -691 | |
Vastgoed Sociaal Domein | -617 | -655 | -590 | -590 | -691 | -691 | |
Totaal baten | -5.201 | -5.227 | -5.130 | -5.130 | -5.231 | -5.231 | |
Saldo | ||||||
Thema | Rekening | Begroting | Raming | |||
Productgroep | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Zorg en leefstijl | 6.350 | 7.716 | 7.747 | 7.964 | 7.964 | 8.045 |
Zorg en Ondersteuning | 4.807 | 5.773 | 5.643 | 5.861 | 5.861 | 5.942 |
Sociaal-cultureel werk | 158 | 235 | 234 | 234 | 234 | 234 |
Volksgezondheid | 1.385 | 1.708 | 1.870 | 1.869 | 1.869 | 1.869 |
Werk en inkomen | 2.006 | 2.126 | 2.119 | 2.022 | 2.022 | 2.049 |
Inkomen | 1.242 | 1.323 | 1.298 | 1.221 | 1.221 | 1.221 |
Werkgelegenheid | 764 | 803 | 821 | 801 | 801 | 828 |
Volwasseneneducatie | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd en cultuur | 2.041 | 1.562 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.385 |
Sport | 1.239 | 597 | 478 | 478 | 478 | 478 |
Zwembad | 269 | 250 | 291 | 291 | 291 | 291 |
Cultuur en Ontwikkeling | 533 | 715 | 601 | 601 | 601 | 616 |
Onderwijs en ontwikkeling | 6.275 | 7.321 | 7.512 | 7.652 | 7.652 | 7.646 |
Onderwijs en Huisvesting | 362 | 535 | 372 | 766 | 766 | 769 |
Jeugd | 4.959 | 5.876 | 6.194 | 5.940 | 5.940 | 5.931 |
Lokale voorzieningen onderwijs | 954 | 910 | 946 | 946 | 946 | 946 |
Vastgoed Sociaal domein | 1.413 | 1.516 | 1.940 | 1.931 | 1.931 | 2.288 |
Vastgoed Sociaal Domein | 1.413 | 1.516 | 1.940 | 1.931 | 1.931 | 2.288 |
Totaal saldo van lasten en baten | 18.085 | 20.241 | 20.688 | 20.939 | 20.981 | 21.413 |
Toevoeging reserves | 1.590 | 171 | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | -1.930 | -1.008 | -617 | -703 | -569 | -531 |
Saldo mutaties reserves | -340 | -837 | -617 | -703 | -569 | -531 |
Geraamd resultaat | 17.744 | 19.404 | 20.070 | 20.235 | 20.413 | 20.882 |