Uitvoeringsinformatie per hoofdgroep
Lasten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Hoofdgroep | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | 1.736 | 1.670 | 1.712 | 1.697 | 1.723 | 1.697 |
0.2 | Burgerzaken | 1.312 | 1.480 | 1.492 | 1.290 | 1.297 | 1.293 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gro | 240 | 169 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
0.4 | Overhead | 8.348 | 8.374 | 8.679 | 8.197 | 8.274 | 8.195 | ||
0.5 | Treasury | 18 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
0.61 | OZB woningen | 264 | 296 | 324 | 324 | 324 | 327 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | - | - | - | - | - | - | ||
0.64 | Belastingen overig | - | - | - | - | - | - | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige | - | - | - | - | - | - | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 108 | 168 | 184 | 184 | 159 | 109 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 6 | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | 8.130 | 1.665 | 3.653 | 1.831 | 4.132 | 3.274 | ||
Subtotaal | 20.162 | 13.927 | 16.248 | 13.727 | 16.113 | 15.099 | |||
1 | Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.574 | 1.759 | 1.849 | 1.849 | 1.843 | 1.828 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 415 | 434 | 483 | 483 | 483 | 483 | ||
Subtotaal | 1.989 | 2.193 | 2.332 | 2.332 | 2.326 | 2.311 | |||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 | Verkeer en vervoer | 4.047 | 4.790 | 4.310 | 4.389 | 4.447 | 4.474 |
2.2 | Parkeren | 168 | 32 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 2 | - | - | - | - | - | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | 343 | 327 | 395 | 399 | 406 | 409 | ||
Subtotaal | 4.560 | 5.149 | 4.717 | 4.800 | 4.865 | 4.895 | |||
3 | Economie | 3.1 | Economische ontwikkeling | 339 | 548 | 590 | 637 | 625 | 609 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 872 | 3.513 | 3.583 | 4.522 | 3.728 | - | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 86 | 65 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
3.4 | Economische promotie | 336 | 612 | 141 | 141 | 116 | 116 | ||
Subtotaal | 1.633 | 4.738 | 4.338 | 5.324 | 4.493 | 749 | |||
4 | Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 820 | 1.069 | 1.084 | 1.488 | 1.371 | 1.811 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzak | 1.498 | 1.486 | 1.533 | 1.533 | 1.533 | 1.533 | ||
Subtotaal | 2.318 | 2.555 | 2.617 | 3.021 | 2.904 | 3.344 | |||
5 | Sport, cultuur en recreatie | 5.1 | Sportbeleid en activering | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.075 | 2.482 | 2.541 | 2.522 | 2.611 | 2.569 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurpro | 108 | 210 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
5.4 | Musea | 71 | 70 | 72 | 72 | 72 | 87 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 105 | 166 | 203 | 203 | 203 | 203 | ||
5.6 | Media | 354 | 361 | 449 | 449 | 452 | 452 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | 2.238 | 2.282 | 2.266 | 2.270 | 2.273 | 2.286 | ||
Subtotaal | 6.046 | 5.651 | 5.705 | 5.690 | 5.785 | 5.771 | |||
6 | Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipa | 2.429 | 3.626 | 2.961 | 2.884 | 2.687 | 2.691 |
6.2 | Wijkteams | 782 | 766 | 812 | 812 | 812 | 812 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 5.079 | 4.883 | 4.906 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 295 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 470 | 744 | 761 | 741 | 754 | 768 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 3.049 | 3.302 | 3.436 | 3.478 | 3.523 | 3.524 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.346 | 4.081 | 4.847 | 4.847 | 5.147 | 5.147 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 340 | 300 | - | - | - | - | ||
Subtotaal | 15.790 | 17.761 | 17.783 | 17.650 | 17.811 | 17.830 | |||
7 | Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | 1.474 | 1.859 | 2.095 | 2.094 | 2.103 | 2.104 |
7.2 | Riolering | 1.665 | 1.620 | 1.726 | 1.742 | 1.731 | 1.719 | ||
7.3 | Afval | 2.844 | 2.980 | 3.307 | 3.285 | 3.284 | 3.286 | ||
7.4 | Milieubeheer | 985 | 922 | 867 | 885 | 908 | 930 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 195 | 178 | 124 | 124 | 124 | 127 | ||
Subtotaal | 7.163 | 7.559 | 8.119 | 8.130 | 8.150 | 8.166 | |||
8 | VHROSV | 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 773 | 1.022 | 605 | 555 | 555 | 555 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijv | 28.838 | 27.176 | 17.479 | 28.777 | 12.338 | 72.892 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.775 | 1.423 | 1.518 | 1.433 | 1.433 | 1.433 | ||
Subtotaal | 31.386 | 29.621 | 19.602 | 30.765 | 14.326 | 74.880 | |||
Saldo van de lasten | 91.047 | 89.154 | 81.461 | 91.439 | 76.773 | 133.045 | |||
Baten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Hoofdgroep | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | -120 | - | - | - | - | - |
0.2 | Burgerzaken | -535 | -284 | -218 | -241 | -226 | -226 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gro | -708 | -52 | -66 | -66 | -66 | -66 | ||
0.4 | Overhead | -414 | -274 | -180 | -180 | -180 | -180 | ||
0.5 | Treasury | -639 | -459 | -485 | -485 | -485 | -485 | ||
0.61 | OZB woningen | -6.066 | -6.326 | -6.631 | -6.631 | -6.745 | -6.745 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -1.035 | -1.108 | -1.251 | -1.251 | -1.278 | -1.278 | ||
0.64 | Belastingen overig | -682 | -723 | -741 | -741 | -206 | -206 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige | -29.842 | -31.468 | -33.230 | -33.332 | -33.149 | -33.493 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | - | - | - | - | - | - | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | -8.577 | -3.458 | -3.503 | -1.010 | -777 | -695 | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van | - | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | -48.618 | -44.152 | -46.305 | -43.937 | -43.112 | -43.374 | |||
1 | Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -67 | -63 | -64 | -64 | -64 | -64 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -13 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
Subtotaal | -80 | -73 | -74 | -74 | -74 | -74 | |||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 | Verkeer en vervoer | -384 | -609 | -584 | -584 | -584 | -584 |
2.2 | Parkeren | -388 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | -76 | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 | ||
Subtotaal | -854 | -711 | -686 | -686 | -686 | -686 | |||
3 | Economie | 3.1 | Economische ontwikkeling | -3 | - | - | - | - | - |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -680 | -3.513 | -3.583 | -4.522 | -3.728 | - | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsrege | -45 | -39 | -58 | -58 | -58 | -58 | ||
3.4 | Economische promotie | -120 | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | -848 | -3.552 | -3.641 | -4.580 | -3.786 | -58 | |||
4 | Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | -40 | -55 | -57 | -57 | -57 | -57 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzak | -87 | -229 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||
Subtotaal | -127 | -284 | -277 | -277 | -277 | -277 | |||
5 | Sport, cultuur en recreatie | 5.1 | Sportbeleid en activering | -560 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 |
5.2 | Sportaccommodaties | -418 | -956 | -985 | -985 | -987 | -987 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurpro | -14 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | ||
5.4 | Musea | -34 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - | - | ||
5.6 | Media | - | - | - | - | -14 | -14 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | -32 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | ||
Subtotaal | -1.058 | -1.070 | -1.100 | -1.100 | -1.116 | -1.116 | |||
6 | Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipa | -127 | -214 | -146 | -146 | -231 | -231 |
6.2 | Wijkteams | - | - | - | - | - | - | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -3.718 | -3.464 | -3.492 | -3.492 | -3.492 | -3.492 | ||
6.4 | Begeleide participatie | - | - | - | - | - | - | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | - | - | - | - | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -203 | -225 | -145 | -145 | -145 | -145 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | - | - | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | -4.048 | -3.903 | -3.783 | -3.783 | -3.868 | -3.868 | |||
7 | Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | - | - | - | - | - | - |
7.2 | Riolering | -2.491 | -2.529 | -2.657 | -2.686 | -2.686 | -2.686 | ||
7.3 | Afval | -3.529 | -3.644 | -4.192 | -4.184 | -4.183 | -4.184 | ||
7.4 | Milieubeheer | - | - | - | - | - | - | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -155 | -153 | -161 | -161 | -161 | -161 | ||
Subtotaal | -6.175 | -6.326 | -7.010 | -7.031 | -7.030 | -7.031 | |||
8 | VHROSV | 8.1 | Ruimtelijke Ordening | -86 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijv | -30.133 | -27.186 | -17.484 | -29.034 | -15.651 | -75.403 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -1.649 | -1.154 | -1.138 | -1.164 | -1.150 | -1.122 | ||
Subtotaal | -31.868 | -28.396 | -18.678 | -30.254 | -16.857 | -76.581 | |||
Saldo van de baten | -93.676 | -88.467 | -81.554 | -91.722 | -76.806 | -133.065 | |||
Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Hoofdgroep | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | 1.616 | 1.670 | 1.712 | 1.697 | 1.723 | 1.697 |
0.2 | Burgerzaken | 777 | 1.196 | 1.274 | 1.049 | 1.071 | 1.068 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gro | -468 | 117 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
0.4 | Overhead | 7.934 | 8.100 | 8.499 | 8.017 | 8.094 | 8.015 | ||
0.5 | Treasury | -621 | -354 | -380 | -380 | -380 | -380 | ||
0.61 | OZB woningen | -5.802 | -6.030 | -6.307 | -6.307 | -6.421 | -6.418 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -1.035 | -1.108 | -1.251 | -1.251 | -1.278 | -1.278 | ||
0.64 | Belastingen overig | -682 | -723 | -741 | -741 | -206 | -206 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige | -29.842 | -31.468 | -33.230 | -33.332 | -33.149 | -33.493 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 108 | 168 | 184 | 184 | 159 | 109 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -447 | -1.793 | 150 | 822 | 3.354 | 2.578 | ||
Subtotaal | -28.456 | -30.225 | -30.057 | -30.209 | -27.000 | -28.275 | |||
1 | Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.507 | 1.696 | 1.785 | 1.785 | 1.779 | 1.764 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 402 | 423 | 473 | 473 | 473 | 473 | ||
Subtotaal | 1.909 | 2.119 | 2.258 | 2.258 | 2.252 | 2.237 | |||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 | Verkeer en vervoer | 3.664 | 4.181 | 3.725 | 3.805 | 3.863 | 3.890 |
2.2 | Parkeren | -220 | 9 | -11 | -11 | -11 | -11 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | 267 | 254 | 323 | 326 | 333 | 336 | ||
Subtotaal | 3.707 | 4.438 | 4.031 | 4.114 | 4.179 | 4.209 | |||
3 | Economie | 3.1 | Economische ontwikkeling | 336 | 548 | 590 | 637 | 625 | 609 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 42 | 26 | -33 | -33 | -33 | -33 | ||
3.4 | Economische promotie | 216 | 612 | 141 | 141 | 116 | 116 | ||
Subtotaal | 786 | 1.186 | 698 | 745 | 708 | 692 | |||
4 | Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 781 | 1.015 | 1.028 | 1.431 | 1.314 | 1.754 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzak | 1.411 | 1.257 | 1.313 | 1.313 | 1.313 | 1.313 | ||
Subtotaal | 2.192 | 2.272 | 2.341 | 2.744 | 2.627 | 3.067 | |||
5 | Sport, cultuur en recreatie | 5.1 | Sportbeleid en activering | -465 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.657 | 1.526 | 1.556 | 1.537 | 1.624 | 1.582 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurpro | 94 | 197 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||
5.4 | Musea | 38 | 35 | 37 | 37 | 37 | 52 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 105 | 166 | 203 | 203 | 203 | 203 | ||
5.6 | Media | 354 | 361 | 449 | 449 | 437 | 437 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | 2.206 | 2.251 | 2.236 | 2.240 | 2.243 | 2.256 | ||
Subtotaal | 4.989 | 4.580 | 4.606 | 4.591 | 4.669 | 4.655 | |||
6 | Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipa | 2.302 | 3.413 | 2.815 | 2.738 | 2.456 | 2.459 |
6.2 | Wijkteams | 782 | 766 | 812 | 812 | 812 | 812 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.360 | 1.419 | 1.414 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 295 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 469 | 744 | 761 | 741 | 754 | 768 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.845 | 3.077 | 3.292 | 3.333 | 3.378 | 3.379 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.346 | 4.081 | 4.847 | 4.847 | 5.147 | 5.147 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 340 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal | 11.739 | 13.859 | 14.001 | 13.867 | 13.943 | 13.961 | |||
7 | Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | 1.474 | 1.859 | 2.095 | 2.094 | 2.103 | 2.104 |
7.2 | Riolering | -826 | -909 | -931 | -945 | -955 | -968 | ||
7.3 | Afval | -685 | -664 | -885 | -899 | -899 | -899 | ||
7.4 | Milieubeheer | 985 | 922 | 867 | 885 | 908 | 930 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 39 | 25 | -37 | -37 | -37 | -34 | ||
Subtotaal | 987 | 1.233 | 1.109 | 1.098 | 1.120 | 1.133 | |||
8 | VHROSV | 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 687 | 966 | 549 | 499 | 499 | 499 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijv | -1.296 | -11 | -4 | -257 | -3.313 | -2.511 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 126 | 268 | 380 | 269 | 284 | 312 | ||
Subtotaal | -483 | 1.223 | 925 | 511 | -2.530 | -1.700 | |||
Totaal Saldo | -2.630 | 685 | -88 | -281 | -32 | -21 | |||
Uitvoeringsinformatie per programma
Lasten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Programma | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gro | 240 | 169 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0.10 | Mutaties reserves | 2.755 | 385 | 1.088 | 616 | 3.481 | 2.651 | ||
0.64 | Belastingen overig | - | - | - | - | - | - | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 339 | 548 | 590 | 637 | 625 | 609 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 872 | 3.513 | 3.583 | 4.522 | 3.728 | - | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 86 | 65 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
3.4 | Economische promotie | 336 | 612 | 141 | 141 | 116 | 116 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | - | 15 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | 28 | 49 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 773 | 1.022 | 605 | 555 | 555 | 555 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijv | 28.838 | 27.176 | 17.479 | 28.777 | 12.338 | 72.892 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.775 | 1.423 | 1.518 | 1.433 | 1.433 | 1.433 | ||
Subtotaal | 36.042 | 34.977 | 25.245 | 36.922 | 22.517 | 78.497 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | 0.10 | Mutaties reserves | 2.911 | 832 | 2.189 | 716 | 650 | 622 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.047 | 4.790 | 4.310 | 4.389 | 4.447 | 4.474 | ||
2.2 | Parkeren | 168 | 32 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 2 | - | - | - | - | - | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | 343 | 327 | 395 | 399 | 406 | 409 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | 2.210 | 2.233 | 2.190 | 2.194 | 2.197 | 2.210 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 118 | 96 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
7.2 | Riolering | 1.665 | 1.620 | 1.726 | 1.742 | 1.731 | 1.719 | ||
7.3 | Afval | 2.844 | 2.980 | 3.307 | 3.285 | 3.284 | 3.286 | ||
7.4 | Milieubeheer | 985 | 922 | 867 | 885 | 908 | 930 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 195 | 178 | 124 | 124 | 124 | 127 | ||
Subtotaal | 15.488 | 14.010 | 15.236 | 13.862 | 13.875 | 13.905 | |||
3 | Sociaal domein | 0.10 | Mutaties reserves | 1.571 | 171 | - | - | - | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 820 | 1.069 | 1.084 | 1.488 | 1.371 | 1.811 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzak | 1.498 | 1.486 | 1.533 | 1.533 | 1.533 | 1.533 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 3.075 | 2.482 | 2.541 | 2.522 | 2.611 | 2.569 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurpro | 108 | 210 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
5.4 | Musea | 71 | 70 | 72 | 72 | 72 | 87 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 105 | 151 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
5.6 | Media | 354 | 361 | 449 | 449 | 452 | 452 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipa | 2.429 | 3.626 | 2.961 | 2.884 | 2.687 | 2.691 | ||
6.2 | Wijkteams | 782 | 766 | 812 | 812 | 812 | 812 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 4.960 | 4.787 | 4.790 | 4.713 | 4.713 | 4.713 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 295 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 470 | 744 | 761 | 741 | 754 | 768 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 3.049 | 3.302 | 3.436 | 3.478 | 3.523 | 3.524 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.346 | 4.081 | 4.847 | 4.847 | 5.147 | 5.147 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 340 | 300 | - | - | - | - | ||
7.1 | Volksgezondheid | 1.474 | 1.859 | 2.095 | 2.094 | 2.103 | 2.104 | ||
Subtotaal | 24.875 | 25.637 | 25.815 | 26.067 | 26.212 | 26.645 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | 0.1 | Bestuur | 1.736 | 1.670 | 1.712 | 1.697 | 1.723 | 1.697 |
0.2 | Burgerzaken | 1.312 | 1.480 | 1.492 | 1.290 | 1.297 | 1.293 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 80 | - | - | - | - | - | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.574 | 1.759 | 1.849 | 1.849 | 1.843 | 1.828 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 381 | 400 | 443 | 443 | 443 | 443 | ||
Subtotaal | 5.083 | 5.309 | 5.496 | 5.279 | 5.306 | 5.261 | |||
5 | Bedrijfsvoering | 0.4 | Overhead | 8.348 | 8.374 | 8.679 | 8.197 | 8.274 | 8.195 |
0.10 | Mutaties reserves | 52 | 26 | - | - | - | - | ||
Subtotaal | 8.400 | 8.400 | 8.679 | 8.197 | 8.274 | 8.195 | |||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | 18 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
0.7 | Algemene uitkering en overige | - | - | - | - | - | - | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 108 | 168 | 184 | 184 | 159 | 109 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 6 | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | 760 | 250 | 375 | 500 | - | - | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van | 2.631 | -687 | 92 | 282 | 33 | 23 | ||
0.61 | OZB woningen | 264 | 296 | 324 | 324 | 324 | 327 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | - | - | - | - | - | - | ||
0.64 | Belastingen overig | - | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | 3.787 | 132 | 1.080 | 1.395 | 621 | 564 | |||
Saldo van de lasten | 93.675 | 88.465 | 81.551 | 91.722 | 76.805 | 133.067 | |||
Baten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Programma | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gro | -708 | -52 | -66 | -66 | -66 | -66 |
0.10 | Mutaties reserves | -3.411 | -1.479 | -923 | -164 | -134 | -91 | ||
0.64 | Belastingen overig | -18 | -16 | -32 | -32 | -32 | -32 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | -3 | - | - | - | - | - | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -680 | -3.513 | -3.583 | -4.522 | -3.728 | - | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsrege | -45 | -39 | -58 | -58 | -58 | -58 | ||
3.4 | Economische promotie | -120 | - | - | - | - | - | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - | - | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | - | - | - | - | - | - | ||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | -86 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijv | -30.133 | -27.186 | -17.484 | -29.034 | -15.651 | -75.403 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -1.649 | -1.154 | -1.138 | -1.164 | -1.150 | -1.122 | ||
Subtotaal | -36.853 | -33.495 | -23.340 | -35.096 | -20.875 | -76.828 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | 0.10 | Mutaties reserves | -2.143 | -588 | -1.459 | -62 | -62 | -62 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -384 | -609 | -584 | -584 | -584 | -584 | ||
2.2 | Parkeren | -388 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | -76 | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | -32 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | - | - | - | - | - | - | ||
7.2 | Riolering | -2.491 | -2.529 | -2.657 | -2.686 | -2.686 | -2.686 | ||
7.3 | Afval | -3.529 | -3.644 | -4.192 | -4.184 | -4.183 | -4.184 | ||
7.4 | Milieubeheer | - | - | - | - | - | - | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -155 | -153 | -161 | -161 | -161 | -161 | ||
Subtotaal | -9.204 | -7.655 | -9.185 | -7.809 | -7.808 | -7.809 | |||
3 | Sociaal domein | 0.10 | Mutaties reserves | -1.930 | -1.008 | -617 | -703 | -569 | -531 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | - | - | - | - | - | - | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -40 | -55 | -57 | -57 | -57 | -57 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzak | -87 | -229 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | -560 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | -418 | -956 | -985 | -985 | -987 | -987 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurpro | -14 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | ||
5.4 | Musea | -34 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - | - | ||
5.6 | Media | - | - | - | - | -14 | -14 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipa | -127 | -214 | -146 | -146 | -231 | -231 | ||
6.2 | Wijkteams | - | - | - | - | - | - | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -3.718 | -3.464 | -3.492 | -3.492 | -3.492 | -3.492 | ||
6.4 | Begeleide participatie | - | - | - | - | - | - | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | - | - | - | - | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -203 | -225 | -145 | -145 | -145 | -145 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | - | - | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - | - | - | ||
7.1 | Volksgezondheid | - | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | -7.131 | -6.235 | -5.747 | -5.833 | -5.800 | -5.762 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | 0.1 | Bestuur | -120 | - | - | - | - | - |
0.2 | Burgerzaken | -535 | -284 | -218 | -241 | -226 | -226 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -16 | -100 | -50 | - | - | - | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -67 | -63 | -64 | -64 | -64 | -64 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -13 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
Subtotaal | -751 | -457 | -342 | -315 | -300 | -300 | |||
5 | Bedrijfsvoering | 0.4 | Overhead | -414 | -274 | -180 | -180 | -180 | -180 |
0.10 | Mutaties reserves | -418 | -283 | -455 | -82 | -12 | -12 | ||
Subtotaal | -832 | -557 | -635 | -262 | -192 | -192 | |||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | -639 | -459 | -485 | -485 | -485 | -485 |
0.7 | Algemene uitkering en overige | -29.842 | -31.468 | -33.230 | -33.332 | -33.149 | -33.493 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | - | - | - | - | - | - | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | -660 | - | - | - | - | - | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van | - | - | - | - | - | - | ||
0.61 | OZB woningen | -6.066 | -6.326 | -6.631 | -6.631 | -6.745 | -6.745 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -1.035 | -1.108 | -1.251 | -1.251 | -1.278 | -1.278 | ||
0.64 | Belastingen overig | -665 | -707 | -709 | -709 | -174 | -174 | ||
Subtotaal | -38.907 | -40.068 | -42.306 | -42.408 | -41.831 | -42.175 | |||
Saldo van de baten | -93.678 | -88.467 | -81.555 | -91.723 | -76.806 | -133.066 | |||
Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Programma | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gro | -468 | 117 | 33 | 33 | 33 | 33 |
0.10 | Mutaties reserves | -655 | -1.093 | 166 | 452 | 3.347 | 2.560 | ||
0.64 | Belastingen overig | -18 | -16 | -32 | -32 | -32 | -32 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 336 | 548 | 590 | 637 | 625 | 609 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 192 | - | - | - | - | - | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 42 | 26 | -33 | -33 | -33 | -33 | ||
3.4 | Economische promotie | 216 | 612 | 141 | 141 | 116 | 116 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | - | 15 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | 28 | 49 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 687 | 966 | 549 | 499 | 499 | 499 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijv | -1.296 | -11 | -4 | -257 | -3.313 | -2.511 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 126 | 268 | 380 | 269 | 284 | 312 | ||
Subtotaal | -810 | 1.481 | 1.908 | 1.827 | 1.644 | 1.671 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | 0.10 | Mutaties reserves | 768 | 244 | 730 | 654 | 589 | 561 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 3.664 | 4.181 | 3.725 | 3.805 | 3.863 | 3.890 | ||
2.2 | Parkeren | -220 | 9 | -11 | -11 | -11 | -11 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | 267 | 254 | 323 | 326 | 333 | 336 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | 2.178 | 2.202 | 2.160 | 2.164 | 2.167 | 2.180 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 118 | 96 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
7.2 | Riolering | -826 | -909 | -931 | -945 | -955 | -968 | ||
7.3 | Afval | -685 | -664 | -885 | -899 | -899 | -899 | ||
7.4 | Milieubeheer | 985 | 922 | 867 | 885 | 908 | 930 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 39 | 25 | -37 | -37 | -37 | -34 | ||
Subtotaal | 6.284 | 6.354 | 6.051 | 6.052 | 6.068 | 6.095 | |||
3 | Sociaal domein | 0.10 | Mutaties reserves | -359 | -837 | -617 | -703 | -569 | -531 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 781 | 1.015 | 1.028 | 1.431 | 1.314 | 1.754 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzak | 1.411 | 1.257 | 1.313 | 1.313 | 1.313 | 1.313 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | -465 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 2.657 | 1.526 | 1.556 | 1.537 | 1.624 | 1.582 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurpro | 94 | 197 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||
5.4 | Musea | 38 | 35 | 37 | 37 | 37 | 52 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 105 | 151 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
5.6 | Media | 354 | 361 | 449 | 449 | 437 | 437 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipa | 2.302 | 3.413 | 2.815 | 2.738 | 2.456 | 2.459 | ||
6.2 | Wijkteams | 782 | 766 | 812 | 812 | 812 | 812 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.242 | 1.323 | 1.298 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 295 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 469 | 744 | 761 | 741 | 754 | 768 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.845 | 3.077 | 3.292 | 3.333 | 3.378 | 3.379 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.346 | 4.081 | 4.847 | 4.847 | 5.147 | 5.147 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 340 | 300 | - | - | - | - | ||
7.1 | Volksgezondheid | 1.474 | 1.859 | 2.095 | 2.094 | 2.103 | 2.104 | ||
Subtotaal | 17.744 | 19.404 | 20.071 | 20.235 | 20.412 | 20.882 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | 0.1 | Bestuur | 1.616 | 1.670 | 1.712 | 1.697 | 1.723 | 1.697 |
0.2 | Burgerzaken | 777 | 1.196 | 1.274 | 1.049 | 1.071 | 1.068 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 64 | -100 | -50 | - | - | - | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.507 | 1.696 | 1.785 | 1.785 | 1.779 | 1.764 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 369 | 390 | 432 | 432 | 432 | 432 | ||
Subtotaal | 4.333 | 4.852 | 5.153 | 4.963 | 5.005 | 4.961 | |||
5 | Bedrijfsvoering | 0.4 | Overhead | 7.934 | 8.100 | 8.499 | 8.017 | 8.094 | 8.015 |
0.10 | Mutaties reserves | -366 | -257 | -455 | -82 | -12 | -12 | ||
Subtotaal | 7.568 | 7.843 | 8.044 | 7.935 | 8.082 | 8.003 | |||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | -621 | -354 | -380 | -380 | -380 | -380 |
0.7 | Algemene uitkering en overige | -29.842 | -31.468 | -33.230 | -33.332 | -33.149 | -33.493 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 108 | 168 | 184 | 184 | 159 | 109 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 6 | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | 100 | 250 | 375 | 500 | - | - | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van | 2.631 | -687 | 92 | 282 | 33 | 23 | ||
0.61 | OZB woningen | -5.802 | -6.030 | -6.307 | -6.307 | -6.421 | -6.418 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -1.035 | -1.108 | -1.251 | -1.251 | -1.278 | -1.278 | ||
0.64 | Belastingen overig | -665 | -707 | -709 | -709 | -174 | -174 | ||
Subtotaal | -35.120 | -39.936 | -41.226 | -41.013 | -41.210 | -41.611 | |||
Totaal Saldo | -1 | -2 | 1 | -1 | 1 | 1 | |||