Beleidsindicatoren
Naam indicator | Eenheid | Nieuwkoop | Nieuwkoop B2020 | Bron |
|---|---|---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 7,29 | 7,28 | eigen gegevens gemeente |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 7,14 | 6,9 | eigen gegevens gemeente |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | € 420 | € 466 | eigen gegevens gemeente |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2,39% | 2,24% | eigen gegevens gemeente |
Overhead* | % van totale lasten | 8,50% | 11,99% | eigen gegevens gemeente |
* Onder 'overhead' wordt verstaan: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De lasten van overhead worden hier afgezet tegen de totale lasten op de begroting (inclusief grexen).
De geraamde loonsom voor 2020 bedraagt € 15.567.407.
Dashboards
Dashboards
W2018 | B2019 | B2020 | |
|---|---|---|---|
Opleidingskosten als percentage van de loonsom | 1,70 | 2 | 2 |
Ziekteverzuimpercentage | 4,77 | ||
Streefpercentage ziekteverzuim | 4,8 | 4,8 | |
Meldingsfrequentie ziekteverzuim | 1,12 | ||
Streefcijfer meldingsfrequentie ziekteverzuim | 1,3 | 1,13 |