Kostendekkendheid | Begroting 2020

Kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing

De kosten van de dienstverlening op afvalgebied bestaan uit de volgende onderdelen:

Nr.	Omschrijving	Begroting 2020
1	Kosten van inzameling en verwerking van afval	3.309.064
2	Toerekenbare BTW	612.592
3	Kosten van overhead	239.269
4	Toerekening rente	0
5	Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW)	31.220
6	Totaal kosten	4.192.145
7	Opbrengsten belastingen / leges	-3.659.444
8	Overige opbrengsten	-532.701
9	Totaal opbrengsten	-4.192.145
10	Verschil	0
11	Kostendekkendheid	100%

Kostendekkendheid van de rioolheffing

De kosten van de dienstverlening op het gebied van de riolering bestaan uit de volgende onderdelen:

Nr.	Omschrijving	Begroting 2020
1	Kosten aanleg, onderhoud en beheer gemeentelijke riolering	1.781.153
2	Toerekenbare BTW	237.514
3	Kosten van overhead	215.679
4	Toerekening rente	411.729
5	Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW)	11.377
6	Totaal kosten	2.657.452
7	Opbrengsten belastingen / leges	-2.642.452
8	Overige opbrengsten	-15.000
9	Totaal opbrengsten	-2.657.452
10	Verschil	0
11	Kostendekkendheid	100%

Kostendekkendheid van de begraafrechten

De kosten van de dienstverlening rondom de gemeentelijke begraafplaats bestaan uit de volgende onderdelen:

Nr.	Omschrijving	Begroting 2020
1	Kosten taakveld begravingen	128.028
2	Kosten van overhead	57.290
3	Toerekening rente	9.691
4	Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW)	27
5	Totaal kosten	195.036
6	Opbrengsten belastingen / leges	-161.000
7	Overige opbrengsten	0
8	Totaal opbrengsten	-161.000
9	Verschil	34.036
10	Kostendekkendheid	83%

Kostendekkendheid van de Leges onder Titel 1: persoons- en reisdocumenten en commerciële vergunningen

Nr.	Omschrijving	Begroting 2020
1	Kosten van de dienstverlening gericht op: 1.1. burgerlijke stand 1.2. reisdocumenten 1.3. rijbewijzen 1.4. verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen 1.5. verstrekkingen uit het Kiezersregister 1.6. verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 1.7. bestuursstukken 1.8. vastgoedinformatie 1.9. overige publiekszaken 1.10. gemeentearchief 1.11. huisvestingswet 1.12. leegstandswet 1.13. gemeentegaranties 1.14. marktstandplaatsen 1.15. winkeltijdenwet 1.16. kansspelen 1.17. kinderopvang 1.18. telecommunicatie, kabels en leidingen 1.19. verkeer en vervoer 1.20. diversen	570.575
2	Kosten van overhead	477.789
3	Toerekening rente	1.500
4	Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW)	0
5	Totaal kosten	1.049.864
6	Opbrengsten belastingen / leges	-548.917
7	Overige opbrengsten	-281.247
8	Totaal opbrengsten	-830.164
9	Verschil	219.700
10	Kostendekkendheid	79%

Kostendekkendheid van de Leges onder titel 2: omgevingsvergunningen

Nr.	Omschrijving	Begroting 2020
1	Kosten taakvelden titel 2	869.557
2	Kosten van overhead	507.745
3	Toerekening rente	0
4	Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW)	0
5	Totaal kosten	1.377.302
6	Opbrengsten belastingen / leges	-1.082.645
7	Overige opbrengsten	-55.250
8	Totaal opbrengsten	-1.137.895
9	Verschil	239.407
10	Kostendekkendheid	83%
11	Storting in egalisatiereserve	350.173
12	Kostendekkendheid incl. storting	66%

Kostendekkendheid van de Leges onder titel 3: dienstverlening Europese richtlijnen en APV

Nr.	Omschrijving	Begroting 2020
1	Kosten taakvelden titel 3: 3.1 horeca 3.2 evenementen of markten 3.3 prostitutiebedrijven 3.4 smart-, head-, of growshops 3.5 huisvestingswet 2014 3.6 leefmilieuverordening 3.7 brandbeveiligingsverordening 3.8 standplaatsen en gebruik van de (openbare) weg 3.9 in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 3.10 diversen	240.456
2	Kosten van overhead	238.146
3	Toerekening rente	0
4	Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW)	0
5	Totaal kosten	478.602
6	Opbrengsten belastingen / leges	-10.363
7	Overige opbrengsten	0
8	Totaal opbrengsten	-10.363
9	Verschil	468.239
10	Kostendekkendheid	2%