P5 Bedrijfsvoering | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Vertrekpunt begroting 2020-2023 | 7.610 | 7.654 | 7.774 | 7.750 |
Algemene uitkering: verschil dec circ - mei circ | ||||
Algemene uitkering: taakmutaties/beleidskeuzes | ||||
Loonkostenontwikkeling | 807 | 880 | 880 | 880 |
Inflatie baten en lasten | ||||
Verbonden partijen | ||||
Belastingen | 25 | 25 | 25 | 25 |
Overige voorstellen incl. reservemutaties | 447 | 159 | 155 | 155 |
Mutaties n.a.v. kostenverdeelstaat | -853 | -853 | -853 | -867 |
Mutaties n.a.v. bijstelling kapitaallasten | -47 | 15 | 61 | 6 |
Mutaties n.a.v. bijstelling voorzieningen | - | - | -14 | - |
Totaal saldo | 7.989 | 7.880 | 8.026 | 7.947 |
Toelichting op hoofdlijnen
Loonkostenontwikkeling: € 807.000
In hoofdstuk 1.3 Financiële ontwikkelingen wordt onder 'loonontwikkeling' aangegeven dat de personeelskosten over de hele linie toenemen. Verder betreft het uitbreiding van personeel bij BOR voor onderhoud openbaar groen en werkvoorbereider en hogere kosten voor APPA en voormalig personeel.
Belastingen: € 25.000
Bij de uitgangspunten van de begroting wordt altijd rekening gehouden met het verhogen van de belastinginkomsten met het inflatiepercentage. De kosten hier hebben betrekking op extra budget voor T&H voor de naleving van de invoering van Diftar.
Overige voorstellen incl reservemutaties € 447.000
Overige voorstellen: € 681.000
Het betreft hier in hoofdzaak hogere kosten I&A. Hogere exploitatielasten voor de gemeentewerf en tractiemiddelen. Daarnaast inhuurkosten voor de projectondersteuning AVG.
Mutaties reserves:- € 234.000.
Er wordt € 250.000 uit de algemene reserve onttrokken voor incidenteel kosten I&A. Daarnaast is de onttrekking aan de reserve frictiekosten personeel verlaagd met € 16.000.
Mutaties n.a.v. kostenverdeelstaat: - € 853.000
Door middel van de kostenverdeelstaat worden organisatiekosten toegerekend aan de verschillende producten waaruit de programma's bestaan.
Mutaties n.a.v. bijstelling kapitaallasten: - € 47.000
De kapitaallasten voor de investeringen zijn geactualiseerd op basis van de uitkomsten bij de jaarrekening 2018 en de toekomstige investeringen.