Toelichting op hoofdlijnen

Algemene uitkering: taakmutaties/beleidskeuzes: € 563.000
Dit betreft de vertaling van de meicirculaire naar de gemeentelijke begroting. Meer hierover is te lezen in de bijlage bij deze begroting over de meicirculaire.

Loonkostenontwikkeling: € 21.000
In hoofdstuk 1.3 Financiële ontwikkelingen wordt onder 'loonontwikkeling' aangegeven dat de personeelskosten over de hele linie toenemen.

Indexering lasten en baten: - € 12.000
Voor de indexering van baten en lasten is uitgegaan van de stelregel: baten worden altijd geïndexeerd, lasten worden geïndexeerd wanneer daar uitdrukkelijk reden toe is. De huren en opbrengsten in het kader van gemeentelijk vastgoed zijn met 1,5% verhoogd.

Verbonden partijen: € 124.000

De begrotingen van de verbonden partijen zijn in de raad behandeld. De financiële kaderstelling en gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2020 bedraagt de toegestane prijsindicatie 3,20% voor beloning werknemers en 1,50% voor netto materieel ten opzichte van 2019.
De kosten voor de RDOG nemen toe met € 124.000.

Overige voorstellen incl. reservemutaties: - € 51.000
Overige voorstellen: € 311.000
Dit heeft met name te maken met de volgende mutaties:
Een aframing van het budget voor trainingsfaciliteit LVB groep in 2020. Deze wordt betrokken bij de contractering van zorg en welzijn per 2021;
Een ophoging van de budgetten voor vastgoed sociaal domein op basis van ervaringscijfers 2018 en rekening houdend met het nieuwe IKC Ter Aar;
De structurele budgetsubsidie van de bibliotheek Rijn en Venen wordt met € 25.000 verhoogd. Dit is  bestemd voor het begeleiden van vrijwilligers.

Mutaties reserves: -€ 361.000
Er vindt een verlaging van de storting in de reserve onderwijshuisvesting plaats van € 98.000.
Aan de reserve egalisatie reserve sociaal domein wordt een bedrag van € 258.000 onttrokken voor jeugdhulp. Daarnaast is er nog een onttrekking van € 5.000 uit de reserve monumentenzorg.

Mutaties n.a.v. kostenverdeelstaat: € 57.000
Door middel van de kostenverdeelstaat worden organisatiekosten toegerekend aan de verschillende producten waaruit de programma's bestaan.

Mutaties n.a.v. bijstelling kapitaallasten: - € 32.000
De kapitaallasten voor de investeringen zijn geactualiseerd op basis van de uitkomsten bij de jaarrekening 2018 en de toekomstige investeringen.

Mutaties n.a.v. bijstelling voorzieningen: - € 6.000
De onttrekking aan de voorzieningen voor programma 3 betreft de tijdelijke huisvesting.