P1 Ruimtelijke ontwikkeling | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Vertrekpunt begroting 2020-2023 | 1.560 | 1.479 | 1.296 | 1.212 |
Algemene uitkering: verschil dec circ - mei circ | - | - | - | - |
Algemene uitkering: taakmutaties/beleidskeuzes | - | - | - | - |
Loonkostenontwikkeling | - | - | - | - |
Inflatie baten en lasten | -2 | -2 | -2 | -2 |
Verbonden partijen | - | - | - | - |
Belastingen | - | - | - | - |
Overige voorstellen incl. reservemutaties | 208 | 122 | 122 | 232 |
Mutaties n.a.v. kostenverdeelstaat | 45 | 45 | 45 | 45 |
Mutaties n.a.v. bijstelling kapitaallasten | -82 | 5 | 5 | 5 |
Mutaties n.a.v. bijstelling voorzieningen | - | - | - | - |
Totaal saldo | 1.729 | 1.648 | 1.464 | 1.492 |
Toelichting op hoofdlijnen:
Overige voorstellen incl. reservemutaties: € 208.000
Overige voorstellen: € 228.000
Vooruitlopend op de vaststelling van het Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2019-2028 is een stelpost van € 100.000 opgenomen. In verband met implementatie van de Omgevingswet is een bedrag van € 85.000 geraamd voor veranderingen/aanvullingen van software en aansluiting bij het digitale stelsel Omgevingswet. Diverse kleinere wijzigingen leiden tot een verhoging van € 43.000. Dekking ten laste van de Reserve Omgevingswet..
Mutaties reserves: -€ 19.000
Toevoeging Reserve Economie en Toerisme | 200 |
Toevoeging Reserve Duurzaamheid | 500 |
Verlaging toevoeging Egalisatiereserve omgevingsvergunningen | -16 |
Onttrekking Reserve Omgevingswet | -85 |
Onttrekking Reserve Economie en Toerisme | -4 |
Terugdraaien onttrekking Reserve Duurzaamheid | 86 |
Onttrekking Algemene reserve** | -700 |
Totaal mutatie reserves | -19 |
* Omdat de afschrijving op het Warmtenet een jaar later ingaat dan eerder verwacht, is ook de onttrekking aan de Reserve Duurzaamheid van € 86.320 een jaar opgeschoven.
** De onttrekking aan de Algemene Reserve bestaat voor € 500.000 uit toevoeging aan de Reserve Duurzaamheid en voor € 200.000 uit toevoeging aan de Reserve Economie en Toerisme.
Mutaties n.a.v. kostenverdeelstaat: € 45.000
Door middel van de kostenverdeelstaat worden organisatiekosten toegerekend aan de verschillende producten waaruit de programma's bestaan.
Mutaties n.a.v. bijstelling kapitaallasten: - € 82.000
De kapitaallasten voor de investeringen zijn geactualiseerd op basis van de uitkomsten bij de jaarrekening 2018 en de toekomstige investeringen.